云南震庄迎宾馆2024年预算公开目录

第一部分 云南震庄迎宾馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、*采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南震庄迎宾馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财*拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、*性基金预算支出预算表

十一、部门*采购预算表

十二、*购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南震庄迎宾馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南震庄迎宾馆始建于1936年，原是龙云先生的别墅，解放后由云南省*接管，历经修整、改造，作为云南省文物保护单位，也是中西合璧、风景如画的园林式宾馆。主要承担重要*务接待，提供餐饮、住宿服务。宾馆现持有统一社会信用代码为91530000G8165268XN的营业执照，注册地址：云南省昆明市北京路514号，注册资本为972万元。经营范围：住宿。兼营范围：饮食；预包装食品兼散装食品的批发、零售。

（二）机构设置情况

云南震庄迎宾馆实行总经理负责制，实行层级管理、制度管理。总经理是宾馆的法人代表，是宾馆经营管理、日常事务的组织者和领导者，共设置11个部门：餐饮部、客房部、前厅部、服务保障部、市场拓展部、综合办公室、*群办公室、人力资源部、财务采供部、信息工程部、安全保卫部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

宾馆在省委省*、机关事务管理局和集团公司的正确领导和关心帮助下,坚持以*新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入学习贯彻*总*考察云南重要讲话精神，及时跟进传达学习*、省委、省*以及集团*委的重要文件和讲话精神，全面贯彻落实上级*委的各项部署。紧紧围绕“强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度建设、提升服务水平、控制成本能耗”的工作思路。按照“严格制度、完善流程、加强监督、提高质量”的要求,认真开展*建、经营和*务服务保障工作，高标准、高质量地完成了全年的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财*全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财*全额供给单位中行*单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行*编制0人,工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有34人，其中：财*全额保障0人，财*差额补助0人，财*专户资金、单位资金保障34人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,025,600.00元，其中：一般公共预算0.00元，*性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财*专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入13,025,600.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比无变化，主要原因分析部门经营收入稳定。

（二）财*拨款收入情况

2024年部门财*拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财*拨款0.00元，*性基金预算财*拨款0.00元，国有资本经营收益财*拨款0.00元。

与上年对比增加0.00元，主要原因分析部门无财*拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,025,600.00元。财*拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析部门无财*拨款支出；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析部门无财*拨款支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与*配套事项

无与*配套事项。

（二）按既定*策标准测算补助事项

无按既定*策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无按既定*策标准测算补助事项。

六、*采购预算情况

根据《中华人民共和国*采购法》的有关规定，编制了*采购预算，共涉及采购项目0个，*采购预算总额0元，其中：*采购货物预算0元、*采购服务预算0元、*采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南震庄迎宾馆部门2024年一般公共预算财*拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南震庄迎宾馆部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南震庄迎宾馆部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南震庄迎宾馆部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。云南震庄迎宾馆车辆运行维护费由单位自有资金保障，不纳入财*预算，所以“三公”经费车辆运行维护费为0.00元。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财*拨款收入：指由财*拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财*拨款包括一般公共预算拨款和*性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南震庄迎宾馆2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析部门按企业管理的自收自支事业单位，财*预算不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南震庄迎宾馆部门资产总额114511441.85元，其中，流动资产46710588.33元，固定资产67747947.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52905.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5629817.29元，其中固定资产减少373590.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值24300.00元，实现资产处置收入1300.00元；资产使用收入2588500.00元，其中出租资产2455平方米，资产出租收入2588500.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）财*快报数据。

（四）其他事项说明

1.云南震庄迎宾馆无“财*拨款收支预算”，故《财*拨款收支预算表》为空表。

2.云南震庄迎宾馆无“一般公共预算支出预算”，故《一般公共预算支出预算表》为空表。

3.云南震庄迎宾馆无“一般公共预算三公经费支出预算”，故《一般公共预算三公经费支出预算表》为空表。

4.云南震庄迎宾馆无“部门基本支出预算”，故《部门基本支出预算表》为空表。

5.云南震庄迎宾馆无“*性基金支出预算”，故《*性基金支出预算表》为空表。

6.云南震庄迎宾馆无“部门*采购预算”，故《部门*采购预算表》为空表。

7.云南震庄迎宾馆无“*购买服务预算”，故《*购买服务预算表》为空表。

8.云南震庄迎宾馆无“省对下转移支付预算”，故《省对下转移支付预算表》为空表。

9.云南震庄迎宾馆无“省对下转移支付绩效目标”，故《省对下转移支付绩效目标表》为空表。

10.云南震庄迎宾馆无“新增资产配置”，故《新增资产配置表》为空表。

11.云南震庄迎宾馆无“上级补助项目支出预算”，故《上级补助项目支出预算表》为空表。

12.云南震庄迎宾馆无“部门项目中期规划预算”，故《部门项目中期规划预算表》为空表。

附件：云南震庄迎宾馆预算报表.xlsx