集团概况
滇公网安备 53010202001037号云南新联宾馆2022年度部门决算
目录
第一部分 云南新联宾馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财*拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财*拨款项目支出决算表
八、*性基金预算财*拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、*采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南新联宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
以内部接待为主，承办省委及办公厅中、小型会议，接待*、省市来昆办事的同志。为省委办公厅后勤接待工作做好强有力的保障。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.提高资产利用率，确保收入实现。以公开招标的方式，将新联宾馆1、2、4号楼按程序对外出租，减少了资产的空置期，保证了收入实现。
2.完成安全生产工作。建立健全保密制度、安全生产管理办法及疫情防控措施，及时开展保密、安全生产及疫情防控知识培训，层层签定《年度安全生产责任书》《年度消防安全责任书》及与租赁户签订《安全责任书》，按制度规定按时进行日常巡查、重要节点及专项检查，对检查出来的问题及时整改等。
3.目前主要经营业务为房屋租赁、餐饮服务和凤凰稻香米销售，其中，房屋租赁业务有2家承租方，一家是云南赞象文化艺术发展有限公司，租期为五年。另一家是大观办事处，租赁合同为半年一签。新联宾馆截止目前已提供联云城市服务公司、华兴酒店、新联宾馆、联云集团本部及餐饮公司的员工餐服务。
4.为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以农业产业资源和企业优势相结合为导向，2022年6月云南联云城市服务有限责任公司与永胜县香蔓稻种植专业合作社达成长期战略合作，由该公司生产高原高钙米，云南联云城市服务有限责任公司负责销售推广，新联宾馆负责结算。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：资产财务部、人力资源部、综合管理部、*群纪检部、绿色餐饮部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南新联宾馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南新联宾馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南新联宾馆2022年末实有人员编制2人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
备注：1.云南新联宾馆2022年无财*拨款收支，在部门决算公开时，也应一并公开《财*拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财*拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财*拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财*拨款项目支出决算表》空表。
备注：2.云南新联宾馆2022年无*性基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》空表。
备注：3.云南新联宾馆2022年无国有资本经营财*预算收支,在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》空表。
备注：4.云南新联宾馆2022年无三公经费支出,在部门决算公开时，也应一并公开《“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表》空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南新联宾馆2022年度收入合计2,455,215.51元。其中：财*拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费)，占总收入的0.00%；经营收入2,455,215.51元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加239,709.10元，增长10.82%。其中：财*拨款收入同比无变化；上级补助收入同比无变化；事业收入同比无变化；经营收入增加239,709.10元，增长10.82%,主要原因是：为联云城市服务公司、华兴酒店、联云集团本部和餐饮公司提供员工餐服务并增加了高原高钙米的销售；附属单位上缴收入同比无变化；其他收入同比无变化。
二、 支出决算情况说明
云南新联宾馆2022年度支出合计1,450,451.90元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出1,450,451.90元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加473,432.39元，增长48.46%。其中：基本支出同比无变化；项目支出同比无变化；上缴上级支出同比无变化；经营支出增加473,432.39元，增长48.46%，主要原因是：业务收入的增加相对应的经营成本也随之增加；对附属单位补助支出同比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南新联宾馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南新联宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财*拨款支出决算总体情况
云南新联宾馆2022年度一般公共预算财*拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%；与上年同比无变化。
（二）一般公共预算财*拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财*拨款“三公”经费支出决算中，财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南新联宾馆2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置费为0.00万元，完成预算的100%；公务用车运行费为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。
2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南新联宾馆为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南新联宾馆资产总额4,371,914.72元，其中，流动资产3,824,963.46元，固定资产479,958.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产66,991.57元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,128,072.76元，其中固定资产减少19,063.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5,670.00平方米，账面原值6,943,500.00元，实现资产使用收入1,813,442.69元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、*采购支出情况
2022年度，部门*采购支出总额0.00元，其中：*采购货物支出0.00元；*采购工程支出0.00元；*采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占*采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。云南新联宾馆为经费自理事业单位，无财*拨款收入，也无财*拔款支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财*一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
