集团概况
滇公网安备 53010202001037号云南省机关事务管理局接待车队2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省机关事务管理局接待车队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财*拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财*拨款项目支出决算表
八、*性基金预算财*拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、*采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省机关事务管理局接待车队概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省机关事务管理局接待车队是公益一类事业单位,主要承担我省重要内、外事公务接待任务交通保障和重要会议交通保障的单位。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年1-12月共计完成任务415批次，使用车辆1101台、出车3471.5天、安全行驶490666公里，接待用车车费总收入6826363元。安全保障了重要任务用车：一级警卫任务1起、二级警卫任务7起、三级警卫任务14起、专项任务16起及大型会议11起。省领导调研任务116起。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：行*人事办公室、财务科、安技科、调度科、工会、质检科、*群办。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省机关事务管理局接待车队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省机关事务管理局接待车队
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局接待车队2022年末实有人员编制91人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。
实有车辆编制70辆，在编实有车辆48辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：1、云南省机关事务管理局接待车队2022年无一般公共预算财*拨款基本支出，《一般公共预算财*拨款基本支出决算表》为空表。
2、云南省机关事务管理局接待车队2022年无*性基金预算财*拨款收支，《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》为空表。
3、云南省机关事务管理局接待车队2022年无国有资本经营预算财*拨款收支，《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省机关事务管理局接待车队部门2022年度收入合计13257943.89元。其中：财*拨款收入980000.00元，占总收入的7.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入12277943.89元，占总收入的92.61%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加346094.83元，增长2.68%。其中：财*拨款收入0.00元；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入增加346094.83元，增长2.90%；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。一方面，经营收入占总体收入的比重较大，反映出车队收入与整个市场及经济环境的变化密切联系，整个市场及经济环境的变化将直接对整体收入情况产生影响。另一方面受疫情持续影响，*务接待任务大幅下滑，导致*务接待收入骤减。
二、 支出决算情况说明
云南省机关事务管理局接待车队部门2022年度支出合计18161945.29元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出980000.00元，占总支出的5.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出17181945.29元，占总支出的94.60％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1984416.34元，下降9.85%。其中：基本支出0.00元；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出减少1984416.34元，下降10.35%；对附属单位补助支出0.00元。车队为保障2022年各项重大接待任务，在车辆内饰提升、维保及性能提升等方面费用支出大幅增加，导致车队本年度较往年收入减少，成本增大。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省机关事务管理局接待车队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省机关事务管理局接待车队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980000.00元，与上年持平，其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财*拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局接待车队部门2022年度一般公共预算财*拨款支出980000.00元，占本年支出合计的5.40%。与上年持平。
（二）一般公共预算财*拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出980000.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的100.00%。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财*拨款“三公”经费支出决算中，财*拨款“三公”经费支出年初预算为980000元，支出决算为980000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算980000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局接待车队部门2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出年初预算为980000元，支出决算为980000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为980000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。
2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数980000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算980000.00元；公务接待费支出决算0.00元。支出数与上年持平，主要原因分析：云南省机关事务管理局接待车队每年用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费的费用较为稳定。
(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局接待车队部门2022年机关运行经费支出0.00元,主要原因本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局接待车队部门资产总额84714108.56元，其中，流动资产14906615.54元，固定资产62827752.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6979741.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57500元，其中固定资产减少57500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋11589.4平方米，账面原值18580000.00元，实现资产使用收入3897871.42元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、*采购支出情况
2022年度，部门*采购支出总额0.00元，其中：*采购货物支出0.00元；*采购工程支出0.00元；*采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占*采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
