集团概况
滇公网安备 53010202001037号云南海埂花园2022年度部门决算
目录
第一部分 云南海埂花园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财*拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财*拨款项目支出决算表
八、*性基金预算财*拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、*采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南海埂花园概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据云编办〔2009〕205号文件精神，成立云南海埂花园为正处级自收自支的事业单位。根据云编办〔2014〕183号文件精神，云南海埂花园划入公益二类事业单位。海埂花园是花园式国宾馆，是云南省重要的公务接待活动场所，是展示云南新形象的重要窗口，是云南对外交流合作的重要平台，为重要的公务活动提供会议、会见、餐饮、住宿等服务。
根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》(云编办〔2018〕110号)云南海埂花园划入云南联云集团有限责任公司，2019年2月花园将事业法人证书举办单位变更为联云集团。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.聚焦主责、履职尽责，圆满完成各项接待任务。
海埂花园作为*务酒店，始终将*务服务保障作为第一要务来抓。2022年，零差错、零失误、零投诉完成*务接待201批次，其中三级以上重要级别任务13批次，专项任务2批次，外事接待4批次，累计接待23840人次。完成商务接待1284批次，累计接待16804人次。圆满完成“3.12”北京客人专项接待任务、“4.26”福建省**代表团重大接待任务、“5.17”重大接待任务、“10.8”闭环管理重要任务、第六届国际人才交流会、第六届中国-南亚博览会等重要*务接待任务。并收到*协云南省委办公厅、省委组织部、国防大学等表扬信7封、宾客感谢信18封以及多批次宾客的口头、微信表扬，充分体现了海埂花园*治担当的国宾形象。
2.突出重点、精准服务，全力完成各项重点工作任务。
一是在重点项目建设方面，花园以高度的责任担当，有序推进5个*务服务保障项目提升工作。二是在服务保障方面，在标准化、个性化、精细化做好服务保障的基础上，结合疫情当下全面实现无接触服务，经统计OTA平台客户综合满意度为4.8分（满分5分）。三是在市场拓展方面，以国宾品质为亮点，推出“浓情端午粽在花园”等12个假日主题活动。2022年假日营销实现本年度收入比上年增长8.13%。并适时推出“6.18花园大促”双“十一”限时专享等9个主题活动。2022年特色点心、国宾美食销比上年增长10.98%。四是在菜品创新方面，全年共研发热菜、凉菜、小吃点心89道，其中44道菜品和16道点心小吃被采纳为宴会出品，其他菜品用于商务接待活动和自助餐菜品。五是在干部队伍建设方面，2022年提拔中层管理人员3名，一般管理人员20名。去年11月，有幸邀请了中国烹饪大师周卫大师前来花园对国宴菜品研发工作进行现场指导，为菜品研发创新工作注入活力、拓宽思路。六是在安全生产方面，严格按照管理局和联云集团关于对安全生产工作的相关部署，对食品安全、设施设备、车辆安全方面开展常态化安全生产检查工作，织牢织紧安生生产链条。七是在疫情防控方面，花园始终按照最新的疫情防控要求，全年组织全员核酸检测47次，设置隔离留观区3处，向员工发放核酸抗原检测试剂、N95口罩、中药汤剂防疫物品，年度防疫物资采购费用34162.04元，核酸检测费用为38774元，为员工筑起暖心“防护屏障”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南海埂花园共十个内设部门，分别为:餐饮部、客房部、前厅部、市场拓展部、信息工程部、安全保卫部、财务部、综合办公室、人力资源部、*群工作部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南海埂花园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南海埂花园。
根据云编办〔2009〕205号文件精神，成立云南海埂花园为正处级自收自支的事业单位。根据云编办〔2014〕183号文件精神，云南海埂花园划入公益二类事业单位。
根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整省级机关后勤服务社会化改革有关涉改事业单位隶属关系的批复》(云编办〔2018〕110号)云南海埂花园划入云南联云集团有限责任公司，2019年2月花园将事业法人证书举办单位变更为联云集团。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南海埂花园2022年末实有人员编制10人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
其他人员237人，其中：合同制员工197人，顶岗实习生、退休返聘人员及洁人员40人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.云南海埂花园2022年无财*拨款收入及支出，故《财*拨款收入支出决算表》无数据。
备注：2.云南海埂花园2022年无一般公共预算财*拨款收入及支出，故《一般公共预算财*拨款收入支出决算表》无数据。
备注：3.云南海埂花园2022年无一般公共预算财*拨款基本支出，故《一般公共预算财*拨款基本支出决算表》无数据。
备注：4.云南海埂花园2022年无一般公共预算财*拨款项目支出，故《一般公共预算财*拨款项目支出决算表》无数据。
备注：5.云南海埂花园2022年无*性基金预算收入及支出，故《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》无数据。
备注：6.云南海埂花园2022年无国有资本经营预算收入及支出，故《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》无数据。
备注：7.云南海埂花园2022年无“三公”经费、行*参公单位机关运行经费收入及支出，故《“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南海埂花园2022年度收入合计40315612.67元。其中：财*拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入40315612.67元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加16999486.63元，增长72.91%。其中：财*拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加16999486.63元，增长72.91%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，原因是审计调整逾期未确认的长包房收入大幅增加了本年度营业收入及接待设施设备更新提升项目购置的固定资产分摊专项经费至其他收益。
二、 支出决算情况说明
云南海埂花园2022年度支出合计38042001.49元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出38042001.49元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15078869.40元，下降28.39%，。其中：基本支出减少0.00元，下降0.00%；项目支出减少18415763.00元，下降100.00%，原因是本年度无财*拨款支出安排，上年度支出为2020年度结转和结余，是海埂花园2020年度接待设施设备更新提升项目支出；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出增加3336893.60元，增长9.61%，原因是营业成本、员工社保费及公积金、折旧费及修理费增加；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南海埂花园正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。与上年对比无差异。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南海埂花园为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少18415763.00元，减少率100.00%，原因是本年度无财*拨款支出安排，上年度支出为2020年度结转和结余，是海埂花园2020年度室内外环境和接待设施设备更新提升项目支出。
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财*拨款支出决算总体情况
云南海埂花园2022年度一般公共预算财*拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。本年度无财*拨款支出安排，上年度支出为2020年度结转和结余，是海埂花园2020年度室内外环境和接待设施设备更新提升项目支出。
（二）一般公共预算财*拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南海埂花园2022年度财*拨款“三公”经费支出决算中，财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南海埂花园2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。
2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南海埂花园2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无差异。云南海埂花园为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南海埂花园资产总额17351239.67元，其中，流动资产11544819.85元，固定资产5806419.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9174186.87元，其中固定资产增加1147030.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、*采购支出情况
2022年度，云南海埂花园*采购支出总额0.00元，其中：*采购货物支出0.00元；*采购工程支出0.00元；*采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占*采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。云南海埂花园为经费自理事业单位，无财*拨款收入，也无财*拔款支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
云南海埂花园为经费自理事业单位，2022年度无财*拨款收入及支出安排。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件2：云南海埂花园2022年度项目支出绩效自评表.xlsx
