集团概况
滇公网安备 53010202001037号云南华兴酒店2022年度部门决算
目录
第一部分 云南华兴酒店概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财*拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财*拨款项目支出决算表
八、*性基金预算财*拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、*采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南华兴酒店概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南华兴酒店创建于1968年11月，是云南省人民*机关事务管理局下属事业单位，宗旨和业务范围：承担省*办公厅的内部接待任务，同时对外提供接待服务、住宿、餐饮、娱乐、小区服务。2017年11月11日划归云南省机关事务管理局(原云南省人民*机关事务管理局与原云南省委办公厅管理局合并)。2018年5月划入云南联云集团有限责任公司企业化管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
将一号楼、二号楼、三号楼一楼及停车场租赁给华厦眼科，主要做好固定资产的维护工作，确保承租方能正常、安全的使用固定资产。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：资产财务部、*群纪检部、人力资源部、综合管理部、市场拓展部、城市服务业务部、绿化养护业务部、绿色餐饮部。所属单位0个。
（二）部门决算单位构成
纳入云南华兴酒店2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南华兴酒店。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南华兴酒店2022年末实有人员编制46人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。其他人员（合同工）0人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.云南华兴酒店2022年无财*拨款收支，在部门决算公开时，也应一并公开《财*拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财*拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财*拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财*拨款项目支出决算表》空表。
备注：2.云南华兴酒店2022年无*性基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》空表。
备注：3.云南华兴酒店2022年无国有资本经营财*预算收支,在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》空表。
备注：4.云南华兴酒店2022年无三公经费支出,在部门决算公开时，也应一并公开《“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表》空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南华兴酒店2022年度收入合计2,958,488.25元。其中：财*拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00），占总收入的0.00%；经营收入2,958,488.25元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,482,628.83元，下降45.63%，主要原因是2022年8月-12月未进行租赁。其中：财*拨款收入同比无变化；上级补助收入同比无变化；事业收入同比无变化；经营收入减少2,482,628.83元，下降45.63%；附属单位上缴收入同比无变化；其他收入同比无变化。
二、支出决算情况说明
云南华兴酒店2022年度支出合计4,278,081.36元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出4,278,081.36元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少844,215.40元，下降16.48%，主要原因租赁收入的减少导致相关税费成本降低，物业保洁成本同比大幅减少以及本年发生了资产减值损失。其中：基本支出同比无变化；项目支出同比无变化；上缴上级支出同比无变化；经营支出减少844,215.40元，下降16.48%；对附属单位补助支出同比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南华兴酒店机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南华兴酒店机构、下属事业单位等机构为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财*拨款支出决算总体情况
云南华兴酒店2022年度一般公共预算财*拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年同比无变化。
（二）一般公共预算财*拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的%0.00。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财*拨款“三公”经费支出决算中，财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南华兴酒店2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。
2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数比上年同比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算同比无变化；公务用车购置费支出决算同比无变化；公务用车运行维护费支出决算同比无变化；公务接待费支出决算同比无变化。
(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南华兴酒店为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南华兴酒店资产总额5,532,277.09元，其中，流动资产2,334,275.67元，固定资产3,114,675.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产83,324.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,098,485.45元，其中固定资产减少958,558.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋103,24.3平方米，账面原值26,345,100.00元，实现资产使用收入2,892,795.27元。
三、*采购支出情况
2022年度，*采购支出总额0.00元，其中：*采购货物支出0.00元；*采购工程支出0.00元；*采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占*采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。云南华兴酒店为经费自理事业单位，无财*拨款收入，也无财*拔款支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
