集团概况
滇公网安备 53010202001037号云南海埂会堂2022年度部门决算
目录
第一部分 云南海埂会堂概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财*拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财*拨款项目支出决算表
八、*性基金预算财*拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、*采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南海埂会堂概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据云南省机构编制委员会办公室文件云编办〔2009〕205号云南省机构编制委员会办公室关于成立云南海埂会堂、云南海埂花园、云南海埂宾馆等三个事业单位的批复，为适应云南海埂会议中心管理任务的需要，经研究批复如下：同意成立云南海埂会堂、云南海埂花园、云南海埂宾馆（云南海埂会议中心财*干部教育基地），为云南海埂会议中心管理局直属正处级事业单位。具体机构编制事项为：1.撤销省*办公厅管理的云南省人民*招待所、省财*厅管理的云南海埂花园服务中心，其人员编制划入云南海埂会堂等三家单位。2.核定云南海埂会堂事业编制57名，其中，管理人员编制23名，专业技术人员编制17名，工勤人员编制17名。处级领导职数3名（1正2副）。主要职责是：负责承办各类重要会议，负责云南海埂会堂日常管理工作。3.云南海埂会堂等三家单位的经费管理形式为自收自支，具体按云财行函〔2009〕33号规定执行。
《中共云南省委机构编制办公室关于云南省人民*办公厅所属事业单位分类的通知》云编办〔2014〕183号，省*办公厅*组:根据《中共* 国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发〔2011〕5号)和《中共云南省委 云南省人民*关于分类推进事业单位改革的实施意见》(云发〔2013〕13号)精神,按照《中共云南省委办公厅 云南省人民*办公厅关于印发(云南省事业单位分类的实施意见〉的通知》(云厅字〔2013]7号)文件要求，云南海埂会堂划入公益二类事业单位。
云南省接待办公室文件云接办发〔2016〕67号云南省接待办公室关于海埂会堂事业单位法人宗旨和业务范围调整增加有关事宜的批复，云南海埂会议中心管理局：同意海埂会堂《事业单位法人证书》宗旨和业务范围调整增加为“为国际性、全国性、云南省重要会议提供会议服务和会议接待，提供各类*务接待。负责承办各类重要会议会场及餐饮服务，演出服务，负责云南海埂会堂日常管理工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
按照管理局和联云集团的统一安排和部署，会堂坚持以任务项目化、项目清单化、清单具体化的工作方式，稳步推进2022年度各项重点投资项目落地见效。
截至目前，已完成省级安保指挥部改造项目、新建非机动车棚项目、新闻直播间搭建项目、购置生产经营服务保障用车项目、消防设施维保项目、表决器维修项目、正门布标悬挂机构改造项目、舞台机械防火大幕电气联锁装置改造安装项目。此外，暖通系统维护及改造项目的招标工作已完成，目前该项目正在紧锣密鼓开展施工工作。
1.*建工作情况。
一是发挥*建引领作用。扎实做好作风革命、效能革命建设和“对标先进 争创一流”主题实践活动。二是加强组织建设。完成了*总支委员的分工调整和一支部支委的增补工作，继续推进中层干部的选拔聘任工作。三是严格落实“三会一课”制度。四是做好*员发展工作。2022年共接收入*积极分子7人，预备*员转正1人。
2.加强队伍建设，拓展营收渠道。
（1）认真加强队伍建设。一是狠抓员工培训工作，截至目前已经完成12次培训。二是积极开展好“对标先进、争创一流”主题实践活动，会堂领导、全体在职*员、各部门管理人员先后前往震庄迎宾馆、昆明会堂开展交流学习，达到预期效果。三是加强制度建设工作，修订及新增制度共27个。
（2）多措并举增收、创收。一是延长停车场的开放时间，使停车场收入实现常态化。二是针对会堂东华苑铺面租户进行租金减免，不仅减轻了租户资金压力，而且也促进了会堂资金回笼和营收效益。三是东华苑采用网络及平面媒体发布招租广告，空置铺面门头及大门口信息栏贴招租信息等多种方式加大宣传。四是加大B区南面闲置房屋对外租赁业务，目前六楼办公用房及会议室已对外出租。
（3）完成标准化试点验收工作。会堂在省机关事务管理局和联云集团的坚强领导下、在省市场监管局和省标化院的支持指导下，通过近两年的努力，完成了标准体系建设、试运行和自我评价工作。12月9日，由省机关事务管理局组织有关单位的专家进行了终期评估，总得分为98分，专家组一致同意通过评估。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南海埂会堂设有8个部门，分别是：综合办公室、财务部、人力资源部、会议服务部、市场拓展部、安全保卫部、信息工程部、工会。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南海埂会堂2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行*单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位为：云南海埂会堂。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南海埂会堂2022年末实有人员编制57人。其中：行*编制0人（含行*工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行*人员0人（含行*工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员134人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。
实有车辆编制5，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南海埂会堂2022年无一般公共预算财*拨款基本收支，在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财*拨款基本支出决算明细表》空表。
云南海埂会堂2022年无*性基金预算财*拨款收入，也没有相应的*性基金预算支出安排，故《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》无数据。
云南海埂会堂2022年无国有资本经营预算财*拨款收支，在部门决算公开时也一并公开《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》空表。
云南海埂会堂2022年无“三公”经费、行*参公单位机关运行经费，在部门决算公开时也一并公开《“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表》空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南海埂会堂部门2022年度收入合计23,468,424.49元。其中：财*拨款收入420,000.00元，占总收入的1.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入23,048,424.49元，占总收入的98.21%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,936,814.54元，下降11.12%。其中：财*拨款收入0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入减少2,936,814.54元，下降11.30%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少主要原因一是2022年会议承接减少，导致会议收入也随之减少；二是2022年结合租赁市场，组织市场调研小组对周边行情进行综合摸底调研，经“三重一大”会议决议对东华苑房租进行下调，导致租赁收入减少。
二、 支出决算情况说明
云南海埂会堂部门2022年度支出合计25,137,358.89元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出420,000.00元，占总支出的1.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出24,717,358.89元，占总支出的98.33％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,733,848.59元，下降15.85%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少4,733,848.59元，下降16.07%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少主要原因一是由机关事务管理局解决了2022年退休人员退休金统筹外费用；二是会议减少，导致会议成本同步减少。
（一） 基本支出情况
2022年度用于保障云南海埂会堂机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
云南海埂会堂为自收自支公益二类事业单位，财*资金不安排基本支出。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南海埂会堂机构、下属事业单位等机构为完成特定的行*工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420,000.00元，系武警中队日常运行费用及伙食补助，与上持平。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2022年度海埂会堂在省机关事务管理局、联云集团的坚强领导下，紧紧围绕联云集团中心工作，凝心聚力，奋发有为，聚焦主责主业，扎实推动各项工作顺利开展，圆满完成了各项*务服务保障任务。
三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财*拨款支出决算总体情况
云南海埂会堂2022年度一般公共预算财*拨款支出420,000.00元，占本年支出合计的1.67%。与上年持平。主要用于驻地武警保障，包括水费、电费、燃气费、垃圾清运费、网络通信费、营房设施修缮费、营房营具维修保养、执勤设施采购保养费。
（二） 一般公共预算财*拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出420,000.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的100.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。
四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财*拨款“三公”经费支出决算中，财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南海埂会堂部门2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。
2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南海埂会堂部门2022年机关运行经费支出0.00元，本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南海埂会堂部门资产总额38,325,235.57元，其中，流动资产30,376,678.24元，固定资产5,633,385.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,315,172.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少357,074.30元，其中固定资产减少1,869,850.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋6862.08平方米，账面原值1,040,659.00元，实现资产使用收入2,215,713.88元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、*采购支出情况
2022年度，部门*采购支出总额0.00元，其中：*采购货物支出0.00元；*采购工程支出0.00元；*采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占*采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
